[ADD] l10n_uy_edi: se crea factura y cliente si corresponde

l10n_uy_account/data/l10n_latam.document.type.csv

@@ -44,3 +44,6 @@ dc_nota_de_crédito_de_e_factura_venta_por_cuenta_ajena_contingencia,242,Nota de
 dc_nota_de_débito_de_e_factura_venta_por_cuenta_ajena_contingencia,243,Nota de Débito de e-Factura Venta por Cuenta Ajena Contingencia,debit_note,ND e-Fac.Cta.Aj.Cotg,base.uy
 dc_ e_remito_contingencia,281, e-Remito Contingencia,stock_picking,e-Rem.Cotg,base.uy
 dc_ e_resguardo_contingencia,282, e-Resguardo Contingencia,,E-Resguardo.Cotg,base.uy
+dc_e_boleta_de_entrada,151,e-Boleta de entrada,invoice,e-Boleta-entrada,base.uy
+dc_cn_e_boleta_de_entrada,152,Nota de crédito de e-Boleta de entrada,credit_note,NC e-Boleta-entrada,base.uy
+dc_dn_e_boleta_de_entrada,153,Nota de débito de e-Boleta de entrada,debit_note,ND e-Boleta-entrada,base.uy

l10n_uy_account/views/account_journal_view.xml

@@ -8,7 +8,7 @@
         <field name="inherit_id" ref="l10n_latam_invoice_document.view_account_journal_form"/>
         <field name="arch" type="xml">
             <field name="type" position="after">
-                <field name="l10n_uy_type" attrs="{'invisible':['|', '|', ('country_code', '!=', 'UY'), ('l10n_latam_use_documents', '=', False), ('type', '!=', 'sale')], 'required':[('country_code', '=', 'UY'), ('l10n_latam_use_documents', '=', True), ('type', '=', 'sale')]}"/>
+                <field name="l10n_uy_type" attrs="{'invisible':['|', '|', ('country_code', '!=', 'UY'), ('l10n_latam_use_documents', '=', False), ('type', 'not in', ['sale', 'purchase'])], 'required':[('country_code', '=', 'UY'), ('l10n_latam_use_documents', '=', True), ('type', 'in', ['sale', 'purchase'])]}"/>
             </field>
             <field name="refund_sequence" position="attributes">
                 <attribute name="attrs">{'invisible': ['|', ('type', 'not in', ['sale', 'purchase']), ('l10n_latam_use_documents', '=', True), ('country_code', '=', 'UY')]}</attribute>

l10n_uy_edi/data/ir_cron.xml

@@ -24,6 +24,16 @@
             <field name="active" eval="True"/>
         </record>
 
+        <record id="ir_cron_conciliar_comprobantes_recibidos" model="ir.cron">
+            <field name="name">Conciliar comprobantes recibidos</field>
+            <field name="interval_number">15</field>
+            <field name="interval_type">minutes</field>
+            <field name="numbercall">-1</field>
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+            <field name="state">code</field>
+            <field name="code">model.action_conciliate_received_invoices()</field>
+            <field name="active" eval="True"/>
+        </record>
         <!-- TODO KZ generar el reporte diario en odoo a partir del generado en ucfe
             <field name="nextcall" eval="(DateTime.now().replace(hour=22, minute=0, second=0) + timedelta(days=1)).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')"/> -->
 

l10n_uy_edi/models/account_move.py

@@ -11,6 +11,7 @@ class AccountMove(models.Model):
     _inherit = ['account.move', 'l10n.uy.cfe']
 
     l10n_uy_journal_type = fields.Selection(related='journal_id.l10n_uy_type')
+    l10n_uy_idReq = fields.Text('idReq', copy=False, readonly=True, groups="base.group_system", help="Este campo lo agregamos a los comprobantes de proveedor que se crean desde Uruware porque si necesitamos consultarlos nuevamente a través de consulta de notificaciones necesitamos pasar ese idReq a la consulta 600 para consultarlo nuevamente.")
 
     # This is required to be able to save defaults taking into account the document type selected
     l10n_latam_document_type_id = fields.Many2one(change_default=True)